您好,欢迎来到宣城市机械电子工程学校!

宣城市机械电子工程学校审计查出问题整改工作情况公示

【文章来源:】 【发布人:】 【发布时间: 】 【点击量:

宣城市机械电子工程学校党委书记、校长程建中同志任职期间经济责任履职情况审计 (2018年)

审计查出问题整改工作情况公示









 2018年10月,广德县审计局对我校党委书记、校长程建中同志任职期间经济责任履职情况进行了审计。对审计中查出的问题,我校高度重视,并立即进行了整改。截止今日,整改基本完成。现将整改情况予以公示。

                                                          


序号

审计发现问题或建议事项

整改到位情况

整改责任人和联系电话

尚未整改到位情况

公开情况

成果运用情况

取得成效


内    容  摘  要

涉及金额
  (万元)

具体原因

应对措施

预计整改到位时间

公开方式

公开时间


1

职业化发展趋势预判不足


整改到位。

陈传胜 13956599123




党政联席会议、行政会议、教职工会议。

2018年11月10日、12月19日

加强专业建设,加快学校发展;启动学校二期工程建设。

1、实训兼培训大楼基本完工;2、广德高级技工学校五年规划获市人大常委会批准;3、二期建设工程规划基本完成,两栋教学楼建设正在招标。


2

制度执行不到位


整改到位。

陈传胜 13956599123




党政联席会议、行政会议、教职工会议。

2018年11月10日、12月19日

加强制度建设,严格执行。

已经完成几项制度修订工作,正在全面落实制度修订与执行工作。


3

会议资料保存不完整


整改到位。

陈传胜 13956599123




党政联席会议、行政会议、教职工会议。

2018年11月10日、12月19日

进一步加强资料整理与保存工作。

及时进行各项资料收集整理工作,强调资料的规范化保存。


4

成立基金会未获批准

10.69

整改到位。 

陈传胜 13956599123




党政联席会议、行政会议、教职工会议。

2018年11月10日、12月19日

严格按照规定成立民间组织,保正资金无风险并使用合规。

基金会账目移交学校代管,资金全部用于资助困难学生。


5

2017年度预算编制不科学、不完整

523.02

整改到位。

陈传胜 13956599123




党政联席会议、行政会议、教职工会议。

2018年11月10日、12月19日

各级部门增强了预算观念,按照预算有计划、有成效的开展工作。 

采用“自下而上”的措施编制预算,严格按预算安排支出。 


6

代收代付资金管理部规范

1176.21

部分整改到位。

陈传胜 13956599123

学校计划将此资金用于实训室建设。由于培训楼刚建成,实训室建设正在进行中。

按照政府采购程序完成实训室建设。

2020年6月份

党政联席会议、行政会议、教职工会议。

2018年11月10日、12月19日

加强代管资金管理,盘活存量资金。

1、对挤占的代管资金进行了调账处理;

2、代管资金(存量)盘活正在进行。


7

奖学金支出不规范


整改到位。

陈传胜 13956599123




党政联席会议、行政会议、教职工会议。

2018年11月10日、12月19日

支出都要程序规范,发挥效益。 

奖助学金直接由学生领取。



8

津补贴发放未按规定科目进行归集


整改到位。

陈传胜 13956599123




党政联席会议、行政会议、教职工会议。

2018年11月10日、12月19日

严格规范经补贴发放。

严格按照批复文件项目归集。



9

部分经费管理不规范


整改到位。

陈传胜 13956599123




党政联席会议、行政会议、教职工会议。

2018年11月10日、12月19日

严格按章办事,严格审批程序。

严格报销手续,规范票据使用,严格执行公车管理规定。



10

会计基础工作不规范


整改到位。

陈传胜 13956599123




党政联席会议、行政会议、教职工会议。

2018年11月10日、12月19日

严格按章办事,严格审批程序。

严格审核票据,严格现金管理,规范票据使用。



11

政府采购制度执行不到位

169.16

整改到位。

陈传胜 13956599123




党政联席会议、行政会议、教职工会议。

2018年11月10日、12月19日

严格按章办事,增强透明性。

严格执行政府采购制度。



12

老校区资产未与县国投中心履行交付手续


整改基本到位。

陈传胜 13956599123

涉及到广德新华校务有限公司资产,市国投中心要请示上级决策。

继续与市国投中心联系。

2020年6月份

党政联席会议、行政会议、教职工会议。

2018年11月10日、12月19日

我后期资产移交做好准备。

水电管理全部移交,其它资产清单上交广德市城投公司。



13

固定资产未及时入账

46.95

整改到位。

陈传胜 13956599123




党政联席会议、行政会议、教职工会议。

2018年11月10日、12月19日

严格按章办事,加强内部控制工作。

规范资产管理。



14

代收代管的校服等费用整改不到位

21.42

整改到位。

陈传胜 13956599123




党政联席会议、行政会议、教职工会议。

2018年11月10日、12月19日

办事要按章,整改要及时。

校服、床上用品等费用全部纳入学校代管。



15

往来款项清理整改不到位

185.05

整改基本到位。

陈传胜 13956599123

主要是成立广德县职教中心时的形成的往来账款,学校理清了账款来源,需要请示上级部门予以处理。

请示上级部门予以处理。

2020年6月份

党政联席会议、行政会议、教职工会议。

2018年11月10日、12月19日

为后期账目处置做好准备。

清查了账款来源。



16

对外投资的清算整改不到位


部分整改。闲置资产处置未进行。

陈传胜 13956599123




党政联席会议、行政会议、教职工会议。

2018年11月10日、12月19日

分红完成有利于资产清算。

与广德新华校务有限公司分红事宜已经完成。



17

扩大工会经费开支范围

6.16

整改到位。

陈传胜 13956599123




党政联席会议、行政会议、教职工会议。

2018年11月10日、12月19日

全校教职工形成规范资金管理的意识。

违规支出的经费全部收回,工会经费管理规范。



18

工会经费支出审核不严


整改到位。

陈传胜 13956599123




党政联席会议、行政会议、教职工会议。

2018年11月10日、12月19日

全校教职工形成规范资金管理的意识。

以现金发放的慰问金全部收回,改发蛋糕券。



19

会计基础不规范


整改到位。

陈传胜 13956599123




党政联席会议、行政会议、教职工会议。

2018年11月10日、12月19日

进一步加强规范管理。

工会设立主办会计岗,按照《工会会计制度》记账。




















主要负责人:陈传胜    联系人: 吴自成     是否制定了整改实施方案:是

联系电话:18056357198      报送文号:宣机电办【2019】07号

审计整改工作督查表.doc

在线预览:

附件下载:

23c9f58f26341af2.doc